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忻州市高级技工学校2017年度部门决算公开说明
日期:2018年05月02日 来源:财务科 作者:admin 点击: 
 
 

第一部分  概况

一、主要职责
忻州市技工学校,创立于1978年,现位于忻州市长征西街北巷7号,是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校,属正处级全额事业单位。主要承担培养各类中、高级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、全民技能提升培训、职业技能鉴定等职能。
二、部门决算单位构成
我校部门决算单位为一个。学校现设15个科职能科室,包括监察室、党办、校办公室、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科、膳食科。我校属全额拨款事业单位,事业编制为121人,现有在职职工99人,领遗属生活补助5人。2017年年底与上年相比在职职工减少3人,其中退休3人。本年度新增监察室、膳食科两个处室,其他处室无变动。
第二部分  2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
    1、收入决算总表
 

收入
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
 
1
2
3
一、财政拨款收入
1
24,836,681.07
0.00
24,836,681.07
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
0.00
0.00
三、事业收入
4
260,000.00
0.00
260,000.00
四、经营收入
5
0.00
17,066,697.97
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
0.00
0.00
六、其他收入
7
475,900.00
0.00
475,900.00
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
 
 
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
 
 
本年收入合计
24
3,813,984.80
0.00
25,572,581.07
    用事业基金弥补收支差额
25
3,098,255.41
0.00
0.00
    年初结转和结余
26
0.00
11,087,632.44
3,813,984.80
      基本支出结转
27
715,729.39
      项目支出结转和结余
28
3,098,255.41
      经营结余
29
0.00
 
30
 
 
 
 
31
 
 
 
 
32
 
 
 
 
33
 
 
 
 
34
 
 
 
 
35
 
 
 
总计
36
12,326,900.00
28,650,665.87
29,386,565.87

    2、支出决算总表(一)

项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
 
4
5
6
一、一般公共服务支出
37
0.00
0.00
0.00
二、外交支出
38
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
39
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
41
11,099,665.00
27,418,430.41
17,066,697.97
六、科学技术支出
42
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
44
1,196,095.00
1,196,095.46
1,196,095.46
九、医疗卫生与计划生育支出
45
0.00
0.00
0.00
十、节能环保支出
46
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
47
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
48
31,140.00
31,140.00
31,140.00
十三、交通运输支出
49
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
51
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
52
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
53
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
55
0.00
0.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
57
0.00
5,000.00
5,000.00
二十二、债务还本支出
58
0.00
0.00
0.00
二十三、债务付息支出
59
0.00
0.00
0.00

    3、支出决算总表(二)

项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
 
7
8
9
一、基本支出
60
11,769,400.00
11,730,881.07
11,730,881.07
    人员经费
61
11,236,000.00
10,742,006.67
10,742,006.67
    日常公用经费
62
533,400.00
988,874.40
988,874.40
二、项目支出
63
557,500.00
16,919,784.80
6,568,052.36
    基本建设类项目
64
0.00
0.00
0.00
    行政事业类项目
65
557,500.00
16,919,784.80
6,568,052.36
三、上缴上级支出
66
0.00
0.00
0.00
四、经营支出
67
0.00
0.00
0.00
五、对附属单位补助支出
68
0.00
0.00
0.00
 
69
 
 
 
支出经济分类
70
基本支出和项目支出合计
71
18,298,933.43
    工资福利支出
72
11,882,256.09
    商品和服务支出
73
2,800,631.34
    对个人和家庭的补助
74
2,023,126.00
    对企事业单位的补贴
75
0.00
    债务利息支出
76
0.00
    基本建设支出
77
0.00
    其他资本性支出
78
1,592,920.00
    其他支出
79
0.00
 
80
 
 
 
 
81
 
 
 
 
82
 
 
 
                                            83
12,326,900.00
28,650,665.87
18,298,933.43
                                            84
0.00
                                            85
0.00
                                            86
0.00
                                            87
0.00
                                           88
0.00
                                           89
0.00
0.00
11,087,632.44
                                           90
735,389.39
                                           91
10,352,243.05
                                           92
0.00
                                           93
 
 
 
                                           94
 
 
 

 
二、收入决算表

编制单位:忻州市高级技工学校
2017年度
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
25,572,581.07
24,836,681.07
0.00
260,000.00
0.00
0.00
475,900.00
205
教育支出
19,340,345.61
18,604,445.61
0.00
260,000.00
0.00
0.00
475,900.00
20503
职业教育
19,340,345.61
18,604,445.61
0.00
260,000.00
0.00
0.00
475,900.00
2050303
 技校教育
15,554,345.61
14,818,445.61
0.00
260,000.00
0.00
0.00
475,900.00
2050399
 其他职业教育支出
3,786,000.00
3,786,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
208
社会保障和就业支出
6,196,095.46
6,196,095.46
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
0.00
0.00
0.00
 
20807
就业补助
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2080712
 高技能人才培养补助
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
213
农林水支出
31,140.00
31,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
21305
扶贫
31,140.00
31,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2130599
 其他扶贫支出
31,140.00
31,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
229
其他支出
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
22999
其他支出
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2299901
 其他支出
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 

 
三、支出决算表

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决04表
编制单位:忻州市高级技工学校
 
2017年度
 
 
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
18,298,933.43
11,730,881.07
6,568,052.36
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
17,066,697.97
10,534,785.61
6,531,912.36
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
17,066,697.97
10,534,785.61
6,531,912.36
0.00
0.00
0.00
2050303
 技校教育
13,058,401.76
10,534,785.61
2,523,616.15
0.00
0.00
0.00
2050399
 其他职业教育支出
4,008,296.21
0.00
4,008,296.21
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
31,140.00
0.00
31,140.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
31,140.00
0.00
31,140.00
0.00
0.00
0.00
2130599
 其他扶贫支出
31,140.00
0.00
31,140.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
财政拨款收入支出决算总表

    
   
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
   
 
1
2
3
一、一般公共预算财政拨款
1
24,836,681.07
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
0.00
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
 
 
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
 
 
本年收入合计
24
2,300,705.41
24,836,681.07
24,836,681.07
 
25
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
3,098,255.41
2,300,705.41
一、一般公共预算财政拨款
27
27,137,386.48
27,137,386.48
27,137,386.48
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
0.00
0.00
 
29
 
 
 
总计
30
12,326,900.00
27,934,936.48
27,137,386.48

 

    
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
35
0.00
11,099,665.00
0.00
26,702,701.02
26,702,701.02
0.00
15,552,907.97
15,552,907.97
0.00
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
38
0.00
1,196,095.00
0.00
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
42
0.00
31,140.00
0.00
31,140.00
31,140.00
0.00
31,140.00
31,140.00
0.00
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本年支出合计
77
12,326,900.00
12,326,900.00
0.00
27,934,936.48
27,934,936.48
0.00
16,785,143.43
16,785,143.43
0.00
 
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,352,243.05
10,352,243.05
0.00
    基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,352,243.05
10,352,243.05
0.00
 
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
83
12,326,900.00
12,326,900.00
0.00
27,934,936.48
27,934,936.48
0.00
27,137,386.48
27,137,386.48
0.00

 

    
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
一、基本支出
54
11,769,400.00
11,769,400.00
0.00
11,730,881.07
11,730,881.07
0.00
11,274,641.07
11,274,641.07
0.00
    人员经费
55
11,236,000.00
11,236,000.00
0.00
10,742,006.67
10,742,006.67
0.00
10,742,006.67
10,742,006.67
0.00
    日常公用经费
56
533,400.00
533,400.00
0.00
988,874.40
988,874.40
0.00
532,634.40
532,634.40
0.00
二、项目支出
57
557,500.00
557,500.00
0.00
16,204,055.41
16,204,055.41
0.00
5,510,502.36
5,510,502.36
0.00
    基本建设类项目
58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    行政事业类项目
59
557,500.00
557,500.00
0.00
16,204,055.41
16,204,055.41
0.00
5,510,502.36
5,510,502.36
0.00
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出经济分类
64
    工资福利支出
65
11,682,256.09
11,682,256.09
0.00
    商品和服务支出
66
2,284,391.34
2,284,391.34
0.00
    对个人和家庭的补助
67
2,023,126.00
2,023,126.00
0.00
    对企事业单位的补贴
68
0.00
0.00
0.00
    债务利息支出
69
0.00
0.00
0.00
    基本建设支出
70
0.00
0.00
0.00
    其他资本性支出
71
795,370.00
795,370.00
0.00
    其他支出
72
0.00
0.00
0.00
 
73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年支出合计
77
12,326,900.00
12,326,900.00
0.00
27,934,936.48
27,934,936.48
0.00
16,785,143.43
16,785,143.43
0.00
 
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,352,243.05
10,352,243.05
0.00
    基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,352,243.05
10,352,243.05
0.00
 
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
83
12,326,900.00
12,326,900.00
0.00
27,934,936.48
27,934,936.48
0.00
27,137,386.48
27,137,386.48
0.00

 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
小计
人员经费
日常公用经费
栏次
7
8
9
10
合计
16,785,143.43
11,274,641.07
5,510,502.36
10,352,243.05
205
教育支出
15,552,907.97
10,078,545.61
5,474,362.36
5,352,243.05
20503
职业教育
15,552,907.97
10,078,545.61
5,474,362.36
5,352,243.05
2050303
 技校教育
11,544,611.76
10,078,545.61
1,466,066.15
5,293,833.85
2050399
 其他职业教育支出
4,008,296.21
0.00
4,008,296.21
58,409.20
208
社会保障和就业支出
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
5,000,000.00
20805
行政事业单位离退休
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
1,196,095.46
1,196,095.46
0.00
0.00
20807
就业补助
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
2080712
 高技能人才培养补助
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
213
农林水支出
31,140.00
0.00
31,140.00
0.00
21305
扶贫
31,140.00
0.00
31,140.00
0.00
2130599
 其他扶贫支出
31,140.00
0.00
31,140.00
0.00
229
其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
22999
其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2299901
 其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
 
 
 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无。
八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算相关信息统计表
编制单位:忻州市高级技工学校
 
 
2017年度
 
金额单位:元
项 目
行次
预算数
统计数
项 目
行次
统计数
栏 次
1
2
栏 次
3
一、“三公”经费支出
1
二、机关运行经费
22
0.00
(一)支出合计
2
136,900.00
110,190.96
(一)行政单位
23
0.00
 1.因公出国(境)费
3
0.00
0.00
(二)参照公务员法管理事业单位
24
0.00
 2.公务用车购置及运行维护费
4
136,900.00
110,190.96
 
25
 
    (1)公务用车购置费
5
0.00
0.00
三、国有资产占用情况
26
    (2)公务用车运行维护费
6
136,900.00
110,190.96
(一)车辆数合计(辆)
27
2
 3.公务接待费
7
0.00
0.00
 1.部级领导干部用车
28
0
    (1)国内接待费
8
0.00
0.00
 2.一般公务用车
29
2
         其中:外事接待费
9
0.00
0.00
 3.一般执法执勤用车
30
0
    (2)国(境)外接待费
10
0.00
0.00
 4.特种专业技术用车
31
0
(二)相关统计数
11
 5.其他用车
32
0
 1.因公出国(境)团组数(个)
12
0
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
33
0
 2.因公出国(境)人次数(人)
13
0
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
34
0
 3.公务用车购置数(辆)
14
0
 
35
 
 4.公务用车保有量(辆)
15
2
 
36
 
 5.国内公务接待批次(个)
16
0
 
37
 
     其中:外事接待批次(个)
17
0
 
38
 
 6.国内公务接待人次(人)
18
0
 
39
 
     其中:外事接待人次(人)
19
0
 
40
 
 7.国(境)外公务接待批次(个)
20
0
 
41
 
 8.国(境)外公务接待人次(人)
21
0
 
42
 

 
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三公经费情况
公共预算资金
政府性基金
财政专户资金
自有资金等
其他
合计
因公出国(境)
支出经费(万元)
0
0
0
0
0
0
公务用车
费用合计(万元)
 
11.02
0
1.70
0
0
12.72
车辆购置
(辆)
0
0
0
0
0
0
(万元)
0
0
0
0
0
0
车辆情况
编制数
2
 
 
 
 
2
现有数
2
 
 
 
 
2
运行维护费(万元)
11.02
 
1.70
 
 
12.72
公务接待
支出经费(万元)
0
0
0
0
0
0

 
第三部分  2017年度部门决算收支增减、单位运行经费、政府采购等情况说明
 
第四部分  名词解释
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  忻州市高级技工学校创立于1978年,是忻州市唯一一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的公办技工学校。现为山西省高技能人才培训基地、山西省中等职业学校数控技术省级实训基地,主要承担培养各类中高级技术工人、开展各类社会培训、进行职业技能鉴定等职能。
焦点图文
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