目 录
第一部分 概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出结余情况
二、机关运行经费执行情况说明
三、政府采购情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、国有资产占用情况
六、重点绩效评价结果等绩效情况说明
第四部分 专业性较强的名词解释
第一部 概况
一、部门职责
忻州市高级技工学校，创立于1978年，现位于忻州市长征西街北巷7号，是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校，属正处级全额事业单位。主要承担培养各类中、高级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工（职工）技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等职能。
（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以科学发展观指导学校各项工作，牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。
（二）坚持教育培训与市场需求相结合，坚持教育与企业人才培养相结合，以劳动力市场和企业需求为导向，以提高职业能力为核心，突出技能训练，为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中级技工人才。
（三）承提各类职业培训任务，并提供职业技能鉴定和就业服务。
（四）负责教职工、学生的管理教育。
（五）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，学校现设16个科职能科室，包括党办、校办公室、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科、膳食科、监察室、函授部。学校属全额拨款事业单位，事业编制为121人，现有在职职工98人，退休人员76人（2020年去世1人），领遗属生活补助5人，在校学生1385人。2020年年底在职人员与上年年底94人相比，招考录用事业人员8人、调出1人、辞职1人、在职人员转退休2人。
三、决算单位构成
我校部门决算单位为1个，无下属预算二级单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
|
编制单位：忻州市高级技工学校
|
|
2021年8月
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
38,922,859.66
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
1,200,672.00
|
五、教育支出
|
36
|
24,477,200.87
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
21,215,756.04
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
1,527,520.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
386,838.70
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
40,123,531.66
|
本年支出合计
|
58
|
47,607,315.61
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
9,710,991.69
|
年末结转和结余
|
60
|
2,227,207.74
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
49,834,523.35
|
总计
|
62
|
49,834,523.35
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、2020年度收入决算表
|
编制单位：忻州市高级技工校
|
|
|
|
|
2021年8月
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
40,123,531.66
|
38,922,859.66
|
0.00
|
1,200,672.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
17,159,686.62
|
15,959,014.62
|
0.00
|
1,200,672.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20503
|
职业教育
|
17,159,686.62
|
15,959,014.62
|
0.00
|
1,200,672.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050303
|
技校教育
|
17,159,686.62
|
15,959,014.62
|
0.00
|
1,200,672.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21,215,756.04
|
21,215,756.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,215,756.04
|
1,215,756.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,215,756.04
|
1,215,756.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
20,000,000.00
|
20,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
20,000,000.00
|
20,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
1,502,860.00
|
1,502,860.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
1,502,860.00
|
1,502,860.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1,502,860.00
|
1,502,860.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
245,229.00
|
245,229.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
245,229.00
|
245,229.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
245,229.00
|
245,229.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2020年度支出决算表
|
编制单位：忻州市高级技工校
|
|
|
|
2021年8月
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
47,607,315.61
|
12,155,637.73
|
35,451,677.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
24,477,200.87
|
10,939,881.69
|
13,537,319.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20503
|
职业教育
|
24,477,200.87
|
10,939,881.69
|
13,537,319.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050303
|
技校教育
|
24,477,200.87
|
10,939,881.69
|
13,537,319.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21,215,756.04
|
1,215,756.04
|
20,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,215,756.04
|
1,215,756.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,215,756.04
|
1,215,756.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
20,000,000.00
|
0.00
|
20,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
20,000,000.00
|
0.00
|
20,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
1,527,520.00
|
0.00
|
1,527,520.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
1,527,520.00
|
0.00
|
1,527,520.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1,527,520.00
|
0.00
|
1,527,520.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
386,838.70
|
0.00
|
386,838.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
386,838.70
|
0.00
|
386,838.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
386,838.70
|
0.00
|
386,838.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：忻州市高级技工学校
|
|
|
|
2021年8月
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
38,922,859.66
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
23,190,262.44
|
23,190,262.44
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
21,215,756.04
|
21,215,756.04
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
1,527,520.00
|
1,527,520.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
386,838.70
|
386,838.70
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
38,922,859.66
|
本年支出合计
|
59
|
46,320,377.18
|
46,320,377.18
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
7,397,517.52
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
7,397,517.52
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
46,320,377.18
|
总计
|
64
|
46,320,377.18
|
46,320,377.18
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
编制单位：忻州市高级技工学校
|
|
|
2021年8月
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
46,320,377.18
|
10,868,699.30
|
35,451,677.88
|
|
205
|
教育支出
|
23,190,262.44
|
9,652,943.26
|
13,537,319.18
|
|
20503
|
职业教育
|
23,190,262.44
|
9,652,943.26
|
13,537,319.18
|
|
2050303
|
技校教育
|
23,190,262.44
|
9,652,943.26
|
13,537,319.18
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21,215,756.04
|
1,215,756.04
|
20,000,000.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,215,756.04
|
1,215,756.04
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,215,756.04
|
1,215,756.04
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
20,000,000.00
|
0.00
|
20,000,000.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
20,000,000.00
|
0.00
|
20,000,000.00
|
|
213
|
农林水支出
|
1,527,520.00
|
0.00
|
1,527,520.00
|
|
21305
|
扶贫
|
1,527,520.00
|
0.00
|
1,527,520.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1,527,520.00
|
0.00
|
1,527,520.00
|
|
229
|
其他支出
|
386,838.70
|
0.00
|
386,838.70
|
|
22999
|
其他支出
|
386,838.70
|
0.00
|
386,838.70
|
|
2299901
|
其他支出
|
386,838.70
|
0.00
|
386,838.70
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
编制单位：忻州市高级技工学校
|
|
|
|
|
|
|
2021年8月
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
|
301
|
工资福利支出
|
11,671,391.70
|
10,116,499.30
|
302
|
商品和服务支出
|
2,857,882.48
|
497,200.00
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
5,442,360.91
|
5,352,505.67
|
30201
|
办公费
|
140,259.67
|
48,757.50
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
436,120.00
|
427,954.00
|
30202
|
印刷费
|
100,140.00
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
1,927,031.80
|
1,639,847.00
|
30205
|
水费
|
93,863.70
|
19,111.05
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
20,000,000.00
|
—
|
31022
|
无形资产购置
|
2,564,989.00
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,215,756.04
|
1,215,756.04
|
30206
|
电费
|
49,905.28
|
38,452.77
|
30901
|
房屋构筑物构建
|
0.00
|
—
|
31099
|
其他资本性支出
|
2,214,387.00
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
78,795.47
|
78,795.47
|
30207
|
邮电费
|
60,347.90
|
34,833.39
|
30902
|
办公设备购置
|
0.00
|
—
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
0.00
|
—
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
531,476.00
|
531,476.00
|
30208
|
取暖费
|
782,862.00
|
70,000.00
|
30903
|
专用设备购置
|
0.00
|
—
|
31101
|
资本金注入
|
0.00
|
—
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
60,594.11
|
7,450.00
|
30905
|
基础设施建设
|
20,000,000.00
|
—
|
31199
|
其他对企业补助
|
0.00
|
—
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
93,373.12
|
93,373.12
|
30211
|
差旅费
|
301,827.54
|
51.00
|
30906
|
大型修缮
|
0.00
|
—
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
776,792.00
|
776,792.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
—
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
265,264.69
|
7,714.00
|
30908
|
物资储备
|
0.00
|
—
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1,169,686.36
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
8,200.00
|
0.00
|
30913
|
公务用车购置
|
0.00
|
—
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3,906,729.00
|
253,900.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
—
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
12,142.00
|
0.00
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
—
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
212,800.00
|
212,800.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
0.00
|
30922
|
无形资产购置
|
0.00
|
—
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
250,957.60
|
0.00
|
30999
|
其他资本性支出
|
0.00
|
—
|
31302
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
7,884,374.00
|
1,100.00
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0.00
|
—
|
|
30305
|
生活补助
|
31,036.00
|
31,036.00
|
30225
|
专用燃料费
|
240.00
|
0.00
|
31001
|
房屋构筑物构建
|
0.00
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
146,801.00
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
172,008.00
|
1,100.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
2,716,980.00
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
3,652,829.00
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
87,800.00
|
87,800.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
18,706.00
|
18,706.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
30,466.58
|
13,781.58
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
216,010.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
1,855.00
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
10,064.00
|
10,064.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
934.70
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
444,714.71
|
150,542.71
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
15,578,120.70
|
10,370,399.30
|
公用经费合计
|
30,742,256.48
|
498,300.00
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
编制单位：忻州市高级技工学校
|
|
|
|
|
2021年8月
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
31,000.00
|
0.00
|
31,000.00
|
0.00
|
31,000.00
|
0.00
|
30,466.58
|
0.00
|
30,466.58
|
0.00
|
30,466.58
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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编制单位：忻州市高级技工学校
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2021年8月
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金额单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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编制单位：忻州市高级技工学校
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2021年8月
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金额单位：元
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项目
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本年支出
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功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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十、部门决算公开相关信息统计表
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公开10表
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编制单位：忻州市高级技工学校
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2021年8月
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金额单位：元
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一、政府采购情况
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一、政府采购情况
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一、政府采购情况
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项目
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行次
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采购金额
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合计
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1
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6,599,795.58
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货物
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2
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6,436,462.00
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工程
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3
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0.00
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服务
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4
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163,333.58
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二、机关运行经费
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二、机关运行经费
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二、机关运行经费
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项目
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统计数
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（一）行政单位
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5
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0.00
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（二）参照公务员法管理事业单位
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6
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0.00
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三、国有资产占用情况
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三、国有资产占用情况
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三、国有资产占用情况
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（一）车辆数合计（辆）
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7
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1.00
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1.副部（省）级及以上领导用车
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8
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0.00
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2.主要领导干部用车
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9
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1.00
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3.机要通信用车
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10
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0.00
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4.应急保障用车
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11
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0.00
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5.执法执勤用车
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12
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0.00
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6.特种专业技术用车
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13
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0.00
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7.离退休干部用车
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14
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0.00
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8.其他用车
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15
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0.00
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
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16
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1.00
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
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17
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0.00
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出结余情况
（一）总收支结余增减变化情况说明
2020年度学校收入40,123,531.66元，较上年130,559,443.86元减少90,435,912.20元，下降69.27%，下降的主要原因是建设新校区及公共实训基地2019年比2020年财政拨款多；支出47,607,315.61元，较上年130,921,707.85元减少83,314,392.24元，下降63.64%，支出减少的主要原因是建设新校区及公共实训基地2019年比2020年拨款多所以支出也多；年初结转和结余9,710,991.69元，主要是教育经费等项目资金结转；年末结转和结余2,227,207.74元，主要是幼儿实训基地建设资金、培训费等基本支出结转等资金，减少的原因是项目建设全部完成，没有项目支出结转，只剩下基本支出结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款收支增减变化情况说明
2020年度学校一般公共预算财政拨款本年收入38,922,859.66元，较上年127062329.86元减少88,139,470.20元，减少的主要原因是建设新校区及公共实训基地2019年比2020年财政拨款多；本年支出46,320,377.18元，较上年130921707.85元减少84,601,330.67元，减少的主要原因是建设新校区及公共实训基地2019年比2020年财政拨款多支出也多。
（三）政府性基金预算财政拨款收支增减变化情况说明
2020年度学校政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年减少62,191,278元，减少的原因是2019年安排新校区建设用国有土地使用权出让金62,191,278元而2020年没有；支出0万元，较上年减少62,191,278元，减少的原因是2019年安排新校区建设用国有土地使用权出让金62,191,278元而2020年没有；年末结转结余0万元，较上年无变化。
二、机关运行经费执行情况说明
2020年，忻州市高级技工学校运行经费支出498,300元，较上年增加10140元，增长2.08%。增长的主要原因新进人员增加，相应人员经费及办公经费增加。学校运行经费没有超预算支出。
三、政府采购支出情况说明
2020年，学校政府采购金额659.98万元，货物类643.65万元，工程类0万元，服务类163.33万元。授予中小企业的合同金额占政府采购支出总额的80%以上。学校政府采购项目全部经过政府采购审批部门确认程序，落实经费来源后组织实施。
四、“三公”经费增减变化情况说明
2020年学校因公出国（境）费用0万元（因公出国（境）团组数为0，人当数为0）；公务接待费支出0万元（国内公务接待的批次为0，人数为0）；公车用车购置费用0万元，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出3.05万元，较上年减少0.07万元，降低2.24%，减少的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降，继续做到只减不增。
五、国有资产占用情况说明
2019年学校土地面积15538.36平方米，价值0.81万元；房屋面积14874.80平方米，价值753.25万元，本年新增0.00平方米；车辆1辆，本年新增0辆，价值19.98万元；在建工程12619.13万元，本年新增2000万元。
六、重点绩效评价结果等绩效情况说明
学校建立全过程预算绩效管理链条,建立绩效评估机制,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,并开展绩效评价和结果应用。本年度财政部门组织第三方对我校现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目进行了绩效评价，认为绩效目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理制度健全、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全、支出相关，但存在支出不及时的情况；项目设定的目标除部分实训室建设外，已基本完成。
2020年我校财政预算资金总体执行情况良好，严格按照财政资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，资金支付有完整的审批程序和手续，基本符合预算批复用途，各项资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，充分发挥了财政资金的作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费及及其他费用。
附件：
忻州市高级技工学校
2020年9月17日
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