忻州市高级技工学校2021年预算公开
第一部分 概况
一、 主要职能
我校主要职能为全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，培养各类中高级技术工人，并承担社会创业培训、全民技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等。
（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以科学发展观指导学校各项工作，牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。
（二）坚持教育培训与市场需求相结合，坚持教育与企业人才培养相结合，以劳动力市场和企业需求为导向，以提高职业能力为核心，突出技能训练，为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中级技工人才。
（三）承担各类职业培训任务，并提供职业技能鉴定和就业服务。
（四）负责教职工、学生的管理教育。
（五）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置情况
学校现设16个职能科室，分别为党办、校办、监察室、人事科、教务处、实习工厂、学生处、总务处、膳食科、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、函授部。事业编制121人，实有在职职工98人，退休人员75人，在校学生1385人。
三、预算单位构成
忻州市高级技工学校部门预算单位共1个，无下属预算二级单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
一、2021年部门预算收支总表
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2021年预算收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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2021年
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项目
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2021年
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一、一般公共预算
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1,401.47
|
一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、财政专户管理资金
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75.00
|
国防支出
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四、单位资金
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公共安全支出
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教育支出
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1,206.38
|
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|
科学技术支出
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文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
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|
社会保障和就业支出
|
127.47
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
7.18
|
|
|
|
卫生健康支出
|
55.77
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
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|
城乡社区支出
|
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|
农林水支出
|
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交通运输支出
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资源勘探工业信息等支出
|
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商业服务业等支出
|
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|
金融支出
|
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|
援助其他地区支出
|
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|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
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|
住房保障支出
|
79.67
|
|
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|
粮油物资储备支出
|
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|
灾害防治及应急管理支出
|
|
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预备费
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其他支出
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转移性支出
|
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
|
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抗疫特别国债安排的支出
|
|
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本年收入合计
|
1,476.47
|
本年支出合计
|
1,476.47
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二、2021年部门预算收入总表
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2021年预算收入总表
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单位：万元
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项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
合计
|
1,476.47
|
1,401.47
|
|
75.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
1,206.38
|
1,131.38
|
|
75.00
|
|
|
03
|
职业教育
|
1,206.38
|
1,131.38
|
|
75.00
|
|
|
02
|
中等职业教育
|
70.64
|
70.64
|
|
|
|
|
03
|
技校教育
|
1,135.74
|
1,060.74
|
|
75.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
|
|
209
|
社会保险基金支出
|
7.18
|
7.18
|
|
|
|
|
02
|
失业保险基金支出
|
5.58
|
5.58
|
|
|
|
|
01
|
失业保险金
|
5.58
|
5.58
|
|
|
|
|
04
|
工伤保险基金支出
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
|
01
|
工伤保险待遇
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
55.77
|
55.77
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
55.77
|
55.77
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
55.77
|
55.77
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
79.67
|
79.67
|
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
79.67
|
79.67
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
79.67
|
79.67
|
|
|
|
三、2021年部门预算支出总表
|
2021年预算支出总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1,476.47
|
1,361.47
|
115.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,206.38
|
|
|
|
03
|
职业教育
|
1,206.38
|
|
|
|
02
|
中等职业教育
|
70.64
|
70.64
|
|
|
03
|
技校教育
|
1,135.74
|
1020.74
|
115
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
127.47
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
127.47
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
209
|
社会保险基金支出
|
7.18
|
|
|
|
02
|
失业保险基金支出
|
5.58
|
|
|
|
01
|
失业保险金
|
5.58
|
5.58
|
|
|
04
|
工伤保险基金支出
|
1.60
|
|
|
|
01
|
工伤保险待遇
|
1.60
|
1.60
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
55.77
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
55.77
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
55.77
|
55.77
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
79.67
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
79.67
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
79.67
|
79.67
|
|
四、2021年财政拨款收支总表
|
2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算
|
1,401.47
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
1,131.38
|
1,131.38
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
7.18
|
7.18
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
55.77
|
55.77
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
79.67
|
79.67
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,401.47
|
本年支出合计
|
1,401.47
|
1,401.47
|
|
五、2021年一般公共预算支出预算表
|
2021年一般预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1,401.47
|
1,361.47
|
40.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,131.38
|
1,091.38
|
40.00
|
|
03
|
职业教育
|
1,131.38
|
1,091.38
|
40.00
|
|
02
|
中等职业教育
|
70.64
|
70.64
|
|
|
03
|
技校教育
|
1,060.74
|
1,020.74
|
40.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
209
|
社会保险基金支出
|
7.18
|
7.18
|
|
|
02
|
失业保险基金支出
|
5.58
|
5.58
|
|
|
01
|
失业保险金
|
5.58
|
5.58
|
|
|
04
|
工伤保险基金支出
|
1.60
|
1.60
|
|
|
01
|
工伤保险待遇
|
1.60
|
1.60
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
55.77
|
55.77
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
55.77
|
55.77
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
55.77
|
55.77
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
79.67
|
79.67
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
79.67
|
79.67
|
|
|
01
|
住房公积金
|
79.67
|
79.67
|
|
六、2021年一般公共预算基本支出预算表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
1,361.47
|
|
|
工资福利支出
|
1,104.76
|
|
|
基本工资
|
513.49
|
|
|
津贴补贴
|
42.41
|
|
|
绩效工资
|
278.77
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
127.47
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
55.77
|
|
|
其他社会保障缴费
|
7.18
|
|
|
住房公积金
|
79.67
|
|
|
商品和服务支出
|
160.70
|
|
|
办公费
|
10.10
|
|
|
印刷费
|
8.00
|
|
|
水费
|
10.00
|
|
|
电费
|
10.00
|
|
|
邮电费
|
2.40
|
|
|
取暖费
|
41.07
|
|
|
差旅费
|
10.00
|
|
|
维修（护）费
|
10.00
|
|
|
租赁费
|
10.00
|
|
|
工会经费
|
9.02
|
|
|
福利费
|
26.31
|
|
|
公务用车运行维护费
|
3.00
|
|
|
其他商品和服务支出
|
10.80
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
96.01
|
|
|
退休费
|
21.08
|
|
|
生活补助
|
4.29
|
|
|
助学金
|
70.64
|
|
七、2021年一般公共预算项目支出预算表
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
项目支出
|
|
|
合计
|
115
|
115.00
|
|
205
|
教育支出
|
|
|
|
03
|
职业教育
|
|
|
|
03
|
技校教育
|
115
|
115
|
八、2021年支出预算分功能科目汇总表
2021年支出预算分功能科目汇总表
单位：万元
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1,401.47
|
1,361.47
|
40.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,131.38
|
1,091.38
|
40.00
|
|
03
|
职业教育
|
1,131.38
|
1,091.38
|
40.00
|
|
02
|
中等职业教育
|
70.64
|
70.64
|
|
|
03
|
技校教育
|
1,060.74
|
1,020.74
|
40.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
127.47
|
127.47
|
|
|
209
|
社会保险基金支出
|
7.18
|
7.18
|
|
|
02
|
失业保险基金支出
|
5.58
|
5.58
|
|
|
01
|
失业保险金
|
5.58
|
5.58
|
|
|
04
|
工伤保险基金支出
|
1.60
|
1.60
|
|
|
01
|
工伤保险待遇
|
1.60
|
1.60
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
55.77
|
55.77
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
55.77
|
55.77
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
55.77
|
55.77
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
79.67
|
79.67
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
79.67
|
79.67
|
|
|
01
|
住房公积金
|
79.67
|
79.67
|
|
九、2021年一般公共预算支出分经济科目汇总表
|
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
1,361.47
|
|
|
工资福利支出
|
1,104.76
|
|
|
基本工资
|
513.49
|
|
|
津贴补贴
|
42.41
|
|
|
绩效工资
|
278.77
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
127.47
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
55.77
|
|
|
其他社会保障缴费
|
7.18
|
|
|
住房公积金
|
79.67
|
|
|
商品和服务支出
|
160.70
|
|
|
办公费
|
10.10
|
|
|
印刷费
|
8.00
|
|
|
水费
|
10.00
|
|
|
电费
|
10.00
|
|
|
邮电费
|
2.40
|
|
|
取暖费
|
41.07
|
|
|
差旅费
|
10.00
|
|
|
维修（护）费
|
10.00
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租赁费
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10.00
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工会经费
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9.02
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福利费
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26.31
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公务用车运行维护费
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3.00
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其他商品和服务支出
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10.80
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对个人和家庭的补助
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96.01
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退休费
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21.08
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生活补助
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4.29
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助学金
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70.64
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十、2021年政府性基金预算收入预算表
无。
十一、2021年政府性基金预算支出预算表
无。
十二、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
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三公经费情况
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一般公共预算资金
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政府性基金
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财政专户资金
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自有资金等
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其他
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合计
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因公出国（境）
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支出经费（万元）
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费用合计（万元）
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公务用车
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车辆购置
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0
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0
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车辆情况
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编制数
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1
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1
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现有数
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1
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1
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运行维护费（万元）
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3
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3
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费用合计（万元）
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3
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3
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公务接待
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支出经费（万元）
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费用合计（万元）
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合 计
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3
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3
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十三、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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单位:万元
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单位名称
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2021年预算数
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忻州市高级技工学校
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0
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第三部分 2021年度部门预算情况说明
（一）收入预算总体说明
2021年收入预算1,476.47万元，其中：公共预算财政拨款1,401.47万元；纳入专户管理的事业资金75万元。较上年1155.83万元，增加320.64万元，增幅2.77%，增加的原因为从财政专户拨回维修经费75万元、项目收入40万元、助学金70.64万元、新招录8名在编教师以及在编职工每年上调一年薪级工资导致人员经费增加。
（二）支出预算总体说明
2021年支出预算1,476.47万元。较上年1155.83万元增加320.64万元，增幅2.77%。按用途划分，基本支出预算1,361.47万元，占总支出的92.21%，较上年1135.83万元增加225.64万元，增幅19.87%。其中：工资福利支出1,104.76万元，较上年1059.45万元增加45.31万元，增幅4.28%。商品和服务支出160.70万元，较上年49.83万元增加110.87万元，增幅222.50%；对个人和家庭的补助96.01万元，较上年26.55增加69.46万元，增幅261.62%。项目支出预算115万元，与上年20万元相比，增加95万元，增幅475%。
二、“三公”预算经费增减变化情况及说明
学校2021年三公经费预算安排情况：因公出国（境）费用为0；公务接待费预算0万元；公务用车运行维护费预算3万元，与2020年比减2万元。今年我校严格遵守八项规定，本着厉行节约的原则，公务接待费、车辆运行维护费将严格控制在预算范围内，低于2020年决算支出。
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三公经费情况
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一般公共预算资金
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政府性基金
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财政专户资金
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自有资金等
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其他
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合计
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因公出国（境）
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支出经费（万元）
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费用合计（万元）
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公务用车
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车辆购置
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0
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0
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车辆情况
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编制数
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1
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1
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现有数
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1
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1
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运行维护费（万元）
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3
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|
3
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费用合计（万元）
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3
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|
3
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公务接待
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支出经费（万元）
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费用合计（万元）
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合 计
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3
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3
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1、公款出国境费用
2021年我校没有出国（境）事项发生，此项预算支出为零，与2020年预算一样，没有变化。
2、公务用车购置费用
2021年我校没有购置公务用车预算，此项预算支出为零，与2021年预算一样，没有变化。
3、公务用车运行费用
2021年公务运行维护费支出严格按照预算执行，没有超预算列支。公务用车运行经费主要用于公务车的加油、维修、保险等支出。公务用车加油由办公室统一管理，定时充值，刷卡加油；车辆维修实行政府采购定点维修，维修车辆费用报销都附有清单。2021年全年公务用车运行维护费预算3万元，比2020年全年预算5万元减少2万元,减少的原因是严格执行财政预算，减少不必要的支出。
4、公务接待费用
2021年我校没有公务接待开支，经费预算与2020年预算一样，没有变化。我校公务接待实行事前报批制度，事前填写接待审批单，经主要领导审批后接待，接待报销发票必须附有公函、清单，公务接待全部纳入预算管理，没有超标准接待，没有在其他名义列支、转移、隐匿接待费用开支。
三、学校公用经费安排情况说明
学校运行经费160.70万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水、电等日常公用支出，同比增加110.87万元，增加的原因是人员的公用经费增加及取暖费增加。
四、政府采购安排情况说明
10万元，主要用于购置家具用具。
五、绩效管理情况
为扎实推进预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益，根据财政部门的要求，学校成立了绩效评价领导小组，成员包括学校领导及各处室负责人，认真梳理各项目标任务的完成情况，查找存在的问题，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效地提高资金管理水平和使用效益对学校的支出情况开展绩效评价工作，保证了绩效评价工作顺利开展。
六、国有资产占用情况情况说明
我单位2021年一般公务用车编制数为1辆，实有1辆，原值199,800元；学校办公用房面积1,580平方米,业务用房13,294.80平方米；固定资产2904.43万元；无形资产369.64万元，在建工程12619.13万元。
七、政府购买服务指导性目录
学校2021年预算无政府购买服务。
八、2021年组织收入与2020年相比变动情况及原因
本年度非税收入40万元，其中纳入财政专户管理的事业资金20万元，上缴国库20万元。与上年相比基本持平。
九、专业性较强的名词进行解释
学校2021年预算中没有专业性较强的名词需要进行解释。
忻州市高级技工学校
2021年3月29日
