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忻州市高级技工学校2019年决算公开
日期:2020年07月23日 来源:本站原创 作者:admin 点击: 
 
 

 

第一部分         概况
一、部门职责
忻州市高级技工学校,创立于1978年,现位于忻州市长征西街北巷7号,是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校,属正处级全额事业单位。主要承担培养各类中、高级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工(职工)技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等职能。
(一)全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持以科学发展观指导学校各项工作,牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。
(二)坚持教育培训与市场需求相结合,坚持教育与企业人才培养相结合,以劳动力市场和企业需求为导向,以提高职业能力为核心,突出技能训练,为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中级技工人才。
(三)承提各类职业培训任务,并提供职业技能鉴定和就业服务。
(四)负责教职工、学生的管理教育。
(五)承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
我校部门决算单位为1个,无下属预算二级单位。学校现设16个科职能科室,包括党办、校办公室、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科、膳食科、监察室、函授部。我校属全额拨款事业单位,事业编制为121人,现有在职职工94人,退休人员75人,领遗属生活补助5人,在校学生1334人。2019年年底与上年相比在职职工减少3人,其中退休3人。
第二部分   2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算表

 
 
 
收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开01表
部门:忻州市高级技工学校
 
 
 
 
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
64,871,051.86
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
62,191,278.00
二、外交支出
31
0.00
三、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
53,597,666.94
六、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
七、其他收入
7
3,497,114.00
七、文化旅游体育与传媒支出
36
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
14,074,388.41
 
9
 
九、卫生健康支出
38
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
39
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
62,191,278.00
 
12
 
十二、农林水支出
41
752,820.00
 
13
 
十三、交通运输支出
42
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
0.00
 
16
 
十六、金融支出
45
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
0.00
 
18
 
十八、自然资源海洋气象等支出
47
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
48
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
 
21
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
50
0.00
本年收入合计
22
130,559,443.86
二十二、其他支出
51
305,554.50
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
二十三、债务还本支出
52
0.00
年初结转和结余
24
10,235,840.48
二十四、债务付息支出
53
0.00
  其中:项目支出结转和结余
25
9,830,166.12
本年支出合计
54
130,921,707.85
 
26
 
结余分配
55
0.00
 
27
 
年末结转和结余
56
9,873,576.49
 
28
 
  其中:项目支出结转和结余
57
7,560,102.32
总计
29
140,795,284.34
总计
58
140,795,284.34

 
 
二、2019年度收入决算表

 
 
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:忻州市高级技工学校
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
130,559,443.86
127,062,329.86
0.00
0.00
0.00
0.00
3,497,114.00
205
教育支出
54,802,279.00
51,305,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,497,114.00
20503
职业教育
43,802,279.00
40,305,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,497,114.00
2050303
  技校教育
20,802,279.00
17,305,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,497,114.00
2050304
  职业高中教育
23,000,000.00
23,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
11,000,000.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
  其他教育支出
11,000,000.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
11,419,326.86
11,419,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
  其他社会保障和就业支出
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
62,191,278.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
62,191,278.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
62,191,278.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,860,200.00
1,860,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
1,860,200.00
1,860,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
  其他扶贫支出
1,860,200.00
1,860,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
286,360.00
286,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
286,360.00
286,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
  其他支出
286,360.00
286,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 

三、2019年度支出决算表

 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:忻州市高级技工学校
 
 
 
 
 
金额单位:元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
130,921,707.85
12,606,988.05
118,314,719.80
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
53,597,666.94
11,187,661.19
42,410,005.75
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
42,597,666.94
11,187,661.19
31,410,005.75
0.00
0.00
0.00
2050303
  技校教育
19,597,666.94
11,187,661.19
8,410,005.75
0.00
0.00
0.00
2050304
  职业高中教育
23,000,000.00
0.00
23,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2059999
  其他教育支出
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
14,074,388.41
1,419,326.86
12,655,061.55
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
2,655,061.55
0.00
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
2080712
  高技能人才培养补助
2,655,061.55
0.00
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2089901
  其他社会保障和就业支出
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
752,820.00
0.00
752,820.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
752,820.00
0.00
752,820.00
0.00
0.00
0.00
2130599
  其他扶贫支出
752,820.00
0.00
752,820.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
305,554.50
0.00
305,554.50
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
305,554.50
0.00
305,554.50
0.00
0.00
0.00
2299901
  其他支出
305,554.50
0.00
305,554.50
0.00
0.00
0.00

 
四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
 
 
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:忻州市高级技工学校                                                                                               金额单位:元
 

收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
64,871,051.86
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
62,191,278.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
32
52,008,352.75
52,008,352.75
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化旅游体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
14,074,388.41
14,074,388.41
0.00
 
9
 
九、卫生健康支出
36
0.00
0.00
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
 
12
 
十二、农林水支出
39
752,820.00
752,820.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、自然资源海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
127,062,329.86
二十二、其他支出
49
305,554.50
305,554.50
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
9,830,166.12
二十三、债务还本支出
50
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
24
9,830,166.12
二十四、债务付息支出
51
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
25
0.00
本年支出合计
52
129,332,393.66
67,141,115.66
62,191,278.00
 
26
 
年末财政拨款结转和结余
53
7,560,102.32
7,560,102.32
0.00
总计
27
136,892,495.98
总计
54
136,892,495.98
74,701,217.98
62,191,278.00

 
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:忻州市高级技工学校                                                                                                 金额单位:元
 

科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,830,166.12
0.00
9,830,166.12
64,871,051.86
11,017,673.86
53,853,378.00
205
教育支出
4,292,924.57
0.00
4,292,924.57
51,305,165.00
9,598,347.00
41,706,818.00
20503
职业教育
4,292,924.57
0.00
4,292,924.57
40,305,165.00
9,598,347.00
30,706,818.00
2050303
  技校教育
4,292,924.57
0.00
4,292,924.57
17,305,165.00
9,598,347.00
7,706,818.00
2050304
  职业高中教育
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
0.00
23,000,000.00
20599
其他教育支出
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
2059999
  其他教育支出
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
208
社会保障和就业支出
2,655,061.55
0.00
2,655,061.55
11,419,326.86
1,419,326.86
10,000,000.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
20807
就业补助
2,655,061.55
0.00
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
2080712
  高技能人才培养补助
2,655,061.55
0.00
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
213
农林水支出
105,180.00
0.00
105,180.00
1,860,200.00
0.00
1,860,200.00
21305
扶贫
105,180.00
0.00
105,180.00
1,860,200.00
0.00
1,860,200.00
2130599
  其他扶贫支出
105,180.00
0.00
105,180.00
1,860,200.00
0.00
1,860,200.00
229
其他支出
2,777,000.00
0.00
2,777,000.00
286,360.00
0.00
286,360.00
22999
其他支出
2,777,000.00
0.00
2,777,000.00
286,360.00
0.00
286,360.00
2299901
  其他支出
2,777,000.00
0.00
2,777,000.00
286,360.00
0.00
286,360.00

 

本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
7
8
9
10
11
12
13
67,141,115.66
11,017,673.86
56,123,441.80
7,560,102.32
0.00
7,560,102.32
0.00
52,008,352.75
9,598,347.00
42,410,005.75
3,589,736.82
0.00
3,589,736.82
0.00
41,008,352.75
9,598,347.00
31,410,005.75
3,589,736.82
0.00
3,589,736.82
0.00
18,008,352.75
9,598,347.00
8,410,005.75
3,589,736.82
0.00
3,589,736.82
0.00
23,000,000.00
0.00
23,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,074,388.41
1,419,326.86
12,655,061.55
0.00
0.00
0.00
0.00
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,419,326.86
1,419,326.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,655,061.55
0.00
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2,655,061.55
0.00
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
752,820.00
0.00
752,820.00
1,212,560.00
0.00
1,212,560.00
0.00
752,820.00
0.00
752,820.00
1,212,560.00
0.00
1,212,560.00
0.00
752,820.00
0.00
752,820.00
1,212,560.00
0.00
1,212,560.00
0.00
305,554.50
0.00
305,554.50
2,757,805.50
0.00
2,757,805.50
0.00
305,554.50
0.00
305,554.50
2,757,805.50
0.00
2,757,805.50
0.00
305,554.50
0.00
305,554.50
2,757,805.50
0.00
2,757,805.50
0.00

 
 
六、2019年度一般公共预算财政拨款支出(含基本支出)决算明细表
 
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开06表
部门:忻州市高级技工学校                                                                                                 金额单位:元
 
 

科目编码
科目名称
金额
其中:基本支出
301
工资福利支出
12,959,036.03
10,277,771.86
30101
  基本工资
4,902,785.71
4,861,976.20
30102
  津贴补贴
1,837,022.00
1,082,881.00
30103
  奖金
0.00
0.00
30106
  伙食补助费
0.00
0.00
30107
  绩效工资
1,868,955.06
1,567,831.06
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
1,419,326.86
1,419,326.86
30109
  职业年金缴费
117,949.84
117,949.84
30110
  职工基本医疗保险缴费
410,483.00
410,483.00
30111
  公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
30112
  其他社会保障缴费
68,724.39
68,724.39
30113
  住房公积金
720,577.00
720,577.00
30114
  医疗费
0.00
0.00
30199
  其他工资福利支出
1,613,212.17
28,022.51
303
对个人和家庭的补助
2,113,419.00
251,742.00
30301
  离休费
0.00
0.00
30302
  退休费
226,800.00
226,800.00
30303
  退职(役)费
0.00
0.00
30304
  抚恤金
0.00
0.00
30305
  生活补助
16,121.00
16,121.00
30306
  救济费
682,200.00
0.00
30307
  医疗费补助
0.00
0.00
30308
  助学金
918,000.00
0.00
30309
  奖励金
53,241.00
8,191.00
30310
  个人农业生产补贴
0.00
0.00
30399
  其他对个人和家庭的补助
217,057.00
630.00
 
 
 
 
 
 
 
 
人员经费合计
15,072,455.03
10,529,513.86

 
 

科目编码
科目名称
金额
其中:基本支出
科目编码
科目名称
金额
其中:基本支出
科目编码
科目名称
金额
其中:基本支出
302
商品和服务支出
2,600,375.43
488,160.00
309
资本性支出(基本建设)
44,000,000.00
31022
  无形资产购置
1,823,937.50
0.00
30201
  办公费
147,635.34
2,500.00
30901
  房屋建筑物购建
0.00
31099
  其他资本性支出
0.00
0.00
30202
  印刷费
63,500.00
0.00
30902
  办公设备购置
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
0.00
30203
  咨询费
0.00
0.00
30903
  专用设备购置
0.00
30701
  国内债务付息
0.00
0.00
30204
  手续费
50.00
50.00
30905
  基础设施建设
0.00
30702
  国外债务付息
0.00
0.00
30205
  水费
71,353.80
62,381.62
30906
  大型修缮
0.00
30703
  国内债务发行费用
0.00
0.00
30206
  电费
87,383.20
71,010.55
30907
  信息网络及软件购置更新
0.00
30704
  国外债务发行费用
0.00
0.00
30207
  邮电费
69,668.89
35,701.48
30908
  物资储备
0.00
311
对企业补助(基本建设)
0.00
30208
  取暖费
237,042.50
0.00
30913
  公务用车购置
0.00
31101
  资本金注入
0.00
30209
  物业管理费
0.00
0.00
30919
  其他交通工具购置
0.00
31199
  其他对企业补助
0.00
30211
  差旅费
228,892.00
0.00
30921
  文物和陈列品购置
0.00
312
对企业补助
0.00
0.00
30212
  因公出国(境)费用
0.00
0.00
30922
  无形资产购置
34,000,000.00
31201
  资本金注入
0.00
0.00
30213
  维修(护)费
195,765.15
0.00
30999
  其他基本建设支出
10,000,000.00
31203
  政府投资基金股权投资
0.00
0.00
30214
  租赁费
126,600.00
0.00
310
资本性支出
5,468,285.20
0.00
31204
  费用补贴
0.00
0.00
30215
  会议费
0.00
0.00
31001
  房屋建筑物购建
0.00
0.00
31205
  利息补贴
0.00
0.00
30216
  培训费
235,196.55
0.00
31002
  办公设备购置
0.00
0.00
31299
  其他对企业补助
0.00
0.00
30217
  公务接待费
0.00
0.00
31003
  专用设备购置
3,644,347.70
0.00
399
其他支出
0.00
0.00
30218
  专用材料费
365,246.30
0.00
31005
  基础设施建设
0.00
0.00
39906
  赠与
0.00
0.00
30224
  被装购置费
0.00
0.00
31006
  大型修缮
0.00
0.00
39907
  国家赔偿费用支出
0.00
0.00
30225
  专用燃料费
0.00
0.00
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
39908
  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
0.00
30226
  劳务费
61,252.00
0.00
31008
  物资储备
0.00
0.00
39999
  其他支出
0.00
0.00
30227
  委托业务费
0.00
0.00
31009
  土地补偿
0.00
0.00
313
对社会保障基金补助
0.00
30228
  工会经费
0.00
0.00
31010
  安置补助
0.00
0.00
31302
  对社会保险基金补助
0.00
30229
  福利费
297,638.35
297,638.35
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
31303
  补充全国社会保障基金
0.00
30231
  公务用车运行维护费
31,205.55
12,038.00
31012
  拆迁补偿
0.00
0.00
 
 
 
 
30239
  其他交通费用
10,740.00
0.00
31013
  公务用车购置
0.00
0.00
 
 
 
 
30240
  税金及附加费用
0.00
0.00
31019
  其他交通工具购置
0.00
0.00
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
371,205.80
6,840.00
31021
  文物和陈列品购置
0.00
0.00
 
 
 
 
公用经费合计
52,068,660.63
488,160.00

 
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:忻州市高级技工学校                                                                                                 金额单位:元

科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
2120899
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00

 

本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
7
8
9
10
11
12
13
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,191,278.00
0.00
62,191,278.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三公经费情况
公共预算资金
政府性基金
财政专户资金
自有资金等
其他
合计
因公出国(境)费
支出经费(万元)  
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行费
费用合计(万元)
  
 
0
0
0
0
 
公务用车购置费
(辆)
0
0
0
0
0
0
(万元)
0
0
0
0
0
0
车辆情况
编制数
1
 
 
 
 
1
现有数
1
 
 
 
 
1
公务用车运行费(万元)
3.120555
 
0
0
0
3.120555
公务接待费
支出经费(万元)
0
0
0
0
0
0

 
九、部门决算公开相关信息统计表
 
 

项 目
行次
预算数
统计数
项 目
行次
统计数
栏 次
1
2
栏 次
3
一、“三公”经费支出
1
二、机关运行经费
22
0.00
(一)支出合计
2
50000.00
31,205.55
(一)行政单位
23
0.00
 1.因公出国(境)费
3
0.00
0.00
(二)参照公务员法管理事业单位
24
0.00
 2.公务用车购置及运行维护费
4
50000.00
31,205.55
 
25
 
 (1)公务用车购置费
5
0.00
0.00
三、国有资产占用情况
26
 
 (2)公务用车运行维护费
6
50000.00
31,205.55
(一)车辆数合计(辆)
27
1
 3.公务接待费
7
0.00
0.00
 1.副部(省)级及以上领导用车
28
0
  (1)国内接待费
8
0.00
0.00
 2.主要领导干部用车
29
1
     其中:外事接待费
9
0.00
0.00
 3.机要通信用车
30
0
  (2)国(境)外接待费
10
0.00
0.00
 4.应急保障用车
31
0
(二)相关统计数
11
 5.执法执勤用车
32
0
 1.因公出国(境)团组数(个)
12
0
 6.特种专业技术用车
33
0
 2.因公出国(境)人次数(人)
13
0
 7.离退休干部用车
34
0
 3.公务用车购置数(辆)
14
0
 8.其他用车
35
0
 4.公务用车保有量(辆)
15
1
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
36
1
 5.国内公务接待批次(个)
16
0
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
37
0
     其中:外事接待批次(个)
17
0
 
38
 
 6.国内公务接待人次(人)
18
0
 
39
 
     其中:外事接待人次(人)
19
0
 
40
 
 7.国(境)外公务接待批次(个)
20
0
 
41
 
 8.国(境)外公务接待人次(人)
21
0
 
42
 

 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年年度收入总计130,559,443.86元,与2018年收入22,809,735.03元相比,增加107,749,708.83元,增长472.38%,增长的主要原因是年度执行中因开展各项业务工作,追加因建设新校区及公共实训基地、增资、下达免学费补助资金、中等职业学校助学金、目标责任制考核奖励、建档立卡贫困户学生免食宿补贴、临时价格补贴、现代职业教育质量提升计划中央专项等资金,导致收入增加;2019年支出130,921,707.85元,与2018年22,490,463.23元相比,增加108,431,244.62元,增长482.12%,增长的主要原因是建设新校区购买土地、建设公共实训基地、示范校、价格临时补贴等支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计130,559,443.86元,其中:财政拨款收入127,062,329.86元(一般公共预算财政拨款64,871,051.86 元;政府性基金预算62,191,278.00元),占97.32%;事业收入0元,占0%;其他收入3,497,114.00元,占2.68%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计130,921,707.85元,其中:基本支出12,606,988.05元,占9.63%:项目支出118,314,719.80元,占90.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计127,062,329.86元(一般公共预算财政拨款64,871,051.86 元;政府性基金预算62,191,278.00元),与2018年20,755,600.00元相比,增加106,306,729.86元,增长512.18%,主要是建设新校区及公共实训基地、增资、下达免学费补助资金、中等职业学校助学金、目标责任制考核奖励、建档立卡贫困户学生免食宿补贴、临时价格补贴、现代职业教育质量提升计划中央专项等资金增加;2019年度财政拨款支出总计129,332,393.66元,与2018年20,106,613.17元相比,增加109,225,780.49元,增长543.23%,主要是建设新校区购买土地、建设公共实训基地、示范校、价格临时补贴等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出总计129,332,393.66元,占本年支出合计的98.79%。与2018年20,106,613.17元相比,财政拨款支出增加109,225,780.49元,增长543.23%,主要是建设新校区购买土地、建设公共实训基地、示范校、价格临时补贴等支出增加。
 
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出129,332,393.66元,主要用于以下方面:教育支出52,008,352.75元,占40.21%;社会保障和就业支出14,074,388.41元,占10.88%;城乡社区支出62,191,278.00,占48.09%;农林水支出752,820.00元,占0.58%;其他支出305,554.50元,占0.24%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出11,017,673.86元,其中:人员经费10,529,513.86元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住户公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费488,160.00元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费支出预估数为5万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数。主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,通过对“三公”经费的常态化严格管理,全年实际支出比预做数有一定的节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.12万元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。
八、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据忻州市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知(忻财绩[2020]3号)文件要求,学校对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中专项转移支付5个,扶贫资金2个,市绩资金2个,共涉及资金3541.22万元,占一般公共预算项目支出总额的65.8%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
学校在2019年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
1、公共实训基地建设项目自评综述:
 

公共实训基地建设转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2019年度)
转移支付(项目)名称
公共实训基地建设项目
中央主管部门
 
地方主管部门
忻州市人力资源和社会保障局
实施单位
忻州市高级技工学校
项目资金(万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
2400
2400
100%
 其中:中央补助
1100
1100
100%
       地方资金
1000
1000
100%
       其他资金
300
300
100%
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
改善忻州市公共实训基础条件,提升公共实训能力
已开工建设,未峻工,未验收
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和
改进措施



数量指标
公共实训基地个数
1
0
未竣工未验收
建筑面积
16906㎡
0
未竣工未验收
质量指标
项目建设进度
有序开展
0
受疫情影响,未竣工,下一步按照施工计划,倒排工期,加快进度,争取年底主体完工
项目验收合格率
100%
0
未竣工未验收
时效指标
项目按期完成率
100%
0
未竣工未验收
项目建设工期
24个月
0
未竣工未验收
成本指标
项目建设成本
1.028179亿
0
未竣工未验收
预算控制率
≤100%
0
未竣工未验收



经济效益
指标
培训后的就业和收入情况
提升
0
未竣工未验收
服务忻州经济发展情况
促进
0
未竣工未验收
社会效益
指标
办学条件改善情况
改善
0
未竣工未验收
人才结结构及素质
提高
0
未竣工未验收
生态效益指标
校园环境改善情况
改善
0
未竣工未验收
为忻州招商引资创造的社会环境
良好
0
未竣工未验收
可持续影响指标
项目持续发挥作用期限
50年
0
未竣工未验收
项目持续使用年限
50年
0
未竣工未验收
满意度指标
服务对象
满意度指标
培训对象满意度
≥80
0
未竣工未验收
用工企业满意度
≥80
0
未竣工未验收
说明
注:1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 
公共实训基地建设专项转移
支付2019年度绩效自评报告
 
一、绩效目标分解下达情况
(一)中央下达公建设共实训基地专项转移支付预算和绩效目标情况。
2019年5月20日忻州市财政局根据省财政厅《关于下达2019年公共实训基地建设专项中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建一[2019]49号)、市发改委《关于转发下达国家安排我市公共实训基地建设专项2019年中央预算内投资计划的通知》(忻发改发[2019]36号),下达我校2019年中央基建投资预算1100万元,专项用于公共实训基地建设项目工程。因该工程属政府性投资项目,由忻州城区基础设施和市政重点工程建设总指挥部负责组织实施,受疫情影响,工期推迟,尚未竣工、验收,故绩效目标全年完成值为0。
(二)省内分解下达预算和绩效目标情况。
2019年公共实训基地建设专项中央预算内投资项目省级配套补助资金1000万元。因该工程属政府性投资项目,由忻州城区基础设施和市政重点工程建设总指挥部负责组织实施,受疫情影响,工期推迟,尚未竣工、验收,故绩效目标全年完成值为0。
(三)市内分解下达(配套)预算和绩效目标情况。
2019年公共实训基地建设专项中央预算内投资项目市级配套补助资金300万元。因该工程属政府性投资项目,由忻州城区基础设施和市政重点工程建设总指挥部负责组织实施,受疫情影响,工期推迟,尚未竣工、验收,故绩效目标全年完成值为0。
(四)县级分解下达(配套)预算和绩效目标情况。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2019年市财政下达2400万元,项目资金拨付及时、到位。
2.项目资金执行情况分析。
我校按照市政府领导批示精神,已将2400万元项目资金及时转拨项目代建单位忻州市城乡建设开发有限公司,用于公共实训基地建设,预算执行率100%。
      3.项目资金管理情况分析。
      项目代建单位严格执行《基本建设财务管理规定》,加强项目管理和资金管理,专款专用,独立核算,确保工程早日建成投入使用。
(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
(2)质量指标。
(3)时效指标。
(4)成本指标。
      2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
(2)社会效益。
(3)生态效益。
(4)可持续影响。
3.满意度指标完成情况分析。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
五、其他需要说明的问题和建议
2、建档立卡贫困学生食宿费补贴项目自评综述:

建档立卡贫困学生食宿费补贴项目支出绩效自评表
   项目名称:建档立卡贫困学生食宿费补贴
项目单位:(公章)  忻州市高级技工学校