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忻州市高级技工学校2020年预算公开
日期:2020年05月18日 来源:本站原创 作者:admin 点击: 
 
 

 

忻州市高级技工学校2020年预算公开
第一部分     概况
一、 主要职能
我校主要职能为全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,培养各类中高级技术工人,并承担社会创业培训、全民技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等。
(一)全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持以科学发展观指导学校各项工作,牢固树立为经济建设和社会发展服务、为劳动者就业服务的办学指导思想。
(二)坚持教育培训与市场需求相结合,坚持教育与企业人才培养相结合,以劳动力市场和企业需求为导向,以提高职业能力为核心,突出技能训练,为社会培养德、智、体、能等方向全面发展的中级技工人才。
(三)承提各类职业培训任务,并提供职业技能鉴定和就业服务。
(四)负责教职工、学生的管理教育。
(五)承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
  二、内设机构
学校现设16个职能科室,分别为党办、校办、监察室、人事科、教务处、实习工厂、学生处、总务处、膳食科、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、函授部。事业编制121人,实有在职职工94人,退休人员74人,在校学生1334人。
三、预算单位构成
忻州市高级技工学校部门预算单位共1个,无下属预算二级单位。
第二部分   2020年度部门预算报表
一、2020年部门预算收支总表

2020                
单位:万元
                    
 
                        
 
                    
2020年预算
             
2020年预算
一、一般预算资金
1,155.83
一、基本支出
1,135.83
    财政拨款资金
1,155.83
    工资福利支出
1,059.45
    行政事业性收费资金
 
    商品和服务支出
49.83
    专项资金
 
    对个人和家庭的补助支出
26.55
    罚没资金
 
 
 
    国有资本经营收入
 
 
 
    国有资源(资产)有偿使用收入
 
二、项目支出
20.00
    捐赠收入
 
 
 
    政府住房基金
 
 
 
    其他收入
 
 
 
二、政府性基金
 
 
 
三、纳入专户管理的事业资金
 
三、结转下年
 
          
1,155.83
          
1,155.83

 
二、2020年部门预算收入总表

2020              
单位:万元
单位代码
单位名称
总计
一般公共预算资金
政府性基金
纳入专户管理的事业资金
一般公共预算小计
财政拨款资金
行政事业性收费资金
专项资金
罚没资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金安排的资金
其他收入安排的资金
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
合计
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309
忻州市人力资源和社会保障局
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  309005
  忻州市高级技工学校
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
三、2020年部门预算支出总表

2020              
 
 
 
 
 
  单位:万元
 
 
 
 
功能科目编码
单位代码
(功能科目)单位名称
   
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
本级支出
补助县级支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
合计
1,155.83
1,135.83
1,059.45
49.83
26.55
20.00
20.00
 
 
 
 
301
忻州市人力资源和社会保障局
1,155.83
1,135.83
1,059.45
49.83
26.55
20.00
20.00
 
 
 
 
  301007
  忻州市高级技工学校
1,155.83
1,135.83
1,059.45
49.83
26.55
20.00
20.00
 
205
03
03
    301007
    技校教育
1,032.24
1,012.24
935.86
49.83
26.55
20.00
20.00
 
208
05
05
    301007
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.59
123.59
123.59
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
四、2020年财政拨款收支总表

2020年财政拨款收支预算总表
单位:万元
                    
 
                        
 
                    
2020年预算
             
2020年预算
一、一般预算资金
1,155.83
一、基本支出
1,135.83
    财政拨款资金
1,155.83
    工资福利支出
1,059.45
    行政事业性收费资金
 
    商品和服务支出
49.83
    专项资金
 
    对个人和家庭的补助支出
26.55
    罚没资金
 
 
 
    国有资本经营收入
 
 
 
    国有资源(资产)有偿使用收入
 
二、项目支出
20.00
    捐赠收入
 
 
 
    政府住房基金
 
 
 
    其他收入
 
 
 
二、政府性基金
 
 
 
三、纳入专户管理的事业资金
 
三、结转下年
 
          
1,155.83
          
1,155.83

 
 
 
 
 
 
五、2020年一般公共预算支出预算表

2020年一般公共预算支出情况表
 
 
 
 
 
  单位:万元
 
 
 
 
功能科目编码
单位代码
(功能科目)单位名称
   
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
本级支出
补助县级支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
合计
1,155.83
1,135.83
1,059.45
49.83
26.55
20.00
20.00
 
 
 
 
301
忻州市人力资源和社会保障局
1,155.83
1,135.83
1,059.45
49.83
26.55
20.00
20.00
 
 
 
 
  301007
  忻州市高级技工学校
1,155.83
1,135.83
1,059.45
49.83
26.55
20.00
20.00
 
205
03
03
    301007
    技校教育
1,032.24
1,012.24
935.86
49.83
26.55
20.00
20.00
 
208
05
05
    301007
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.59
123.59
123.59
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
六、2020年一般公共预算基本支出预算表

2020年基本支出工资福利支出预算表
 
单位:万元
功能科目编码
单位代码
功能科目(单位名称)
  
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金
职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
小计
保留津贴
地区补贴
岗位津贴
取暖补贴
交通费补贴
其他津贴补助
其他社会保障缴费小计
失业保险
工伤保险
生育保险
其他社会保险
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
合计
1,059.45
489.36
39.52
11.72
 
0.86
26.92
 
0.02
 
269.05
123.59
 
51.22
8.06
5.13
2.93
 
 
77.24
1.41
 
 
 
309
忻州市人力资源和社会保障局
1,059.45
489.36
39.52
11.72
 
0.86
26.92
 
0.02
 
269.05
123.59
 
51.22
8.06
5.13
2.93
 
 
77.24
1.41
 
 
 
  309005
  忻州市高级技工学校
1,059.45
489.36
39.52
11.72
 
0.86
26.92
 
0.02
 
269.05
123.59
 
51.22
8.06
5.13
2.93
 
 
77.24
1.41
205
03
03
309005
  技校教育
935.86
489.36
39.52
11.72
 
0.86
26.92
 
0.02
 
269.05
 
 
51.22
8.06
5.13
2.93
 
 
77.24
1.41
208
05
05
    309005
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020年基本支出商品和服务支出预算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
功能科目编码
 
 
单位代码
功能科目(单位名称)
 
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
办公费小计
一般公用经费
离休人员公用经费
退休人员公用经费
离休人员公用经费统一管理
退休人员公用经费统一管理
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
合计
49.83
23.50
23.50
 
2.55
 
-2.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309
忻州市人力资源和社会保障局
49.83
23.50
23.50
 
2.55
 
-2.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 309005
  忻州市高级技工学校
49.83
23.50
23.50
 
2.55
 
-2.55
 
 
 
 
 
 
 
205
03
03
 309005
    技校教育
49.83
23.50
23.50
 
2.55
 
-2.55
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品与服务支出
工会经费小计
工会经费
工会经费统一管理
其他商品小计
代征代扣残疾人保障金
其他商品服务支出
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.78
14.64
-5.86
25.61
 
 
 
-8.06
-8.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.78
14.64
-5.86
25.61
 
 
 
-8.06
-8.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.78
14.64
-5.86
25.61
 
 
 
-8.06
-8.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.78
14.64
-5.86
25.61
 
 
 
-8.06
-8.06
 

 
 
2020年基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

功能科目编码
单位代码
功能科目(单位名称)
  
离休费
退休费
退职(役)费
离休费小计
离休费
离休费统一管理
离休人员取暖补贴
离休人员取暖补贴统一管理
退休费小计
退休费
退休费统一管理
退休人员取暖补贴
退休人员取暖补贴统一管理
退休人员医疗保险
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
合计
26.55
 
 
 
 
 
22.44
 
 
22.44
 
 
 
 
 
 
309
忻州市人力资源和社会保障局
26.55
 
 
 
 
 
22.44
 
 
22.44
 
 
 
 
 
 
  309005
  忻州市高级技工学校
26.55
 
 
 
 
 
22.44
 
 
22.44
 
 
 
205
03
03
   309005
    技校教育
26.55
 
 
 
 
 
22.44
 
 
22.44
 
 
 

 

单位:万元
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助支出
抚恤金
生活补助小计
生活补助
体育中专班伙食费
在押人员给养费
遗属补助
拘留所医疗费
戒毒所伙食费
戒毒所生理脱毒费
戒毒所医疗费
奖励金小计
奖励金
职教和独托幼补助
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2.98
 
 
 
2.98
 
 
 
 
 
 
 
1.13
 
1.13
 
 
 
2.98
 
 
 
2.98
 
 
 
 
 
 
 
1.13
 
1.13
 
 
 
2.98
 
 
 
2.98
 
 
 
 
 
 
 
1.13
 
1.13
 
 
 
 
 
 
 
2.98
 
 
 
 
 
 
 
1.13
 
1.13
 
 

 
七、2020年一般公共预算项目支出预算表

2020目支出情况表
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
单位代码
类(单位名称、项目)
是否政府采购
总计
一般公共预算资金
政府性基金
纳入专户管理的事业资金
一般公共预算小计
财政拨款资金
行政事业性收费资金
专项资金
罚没资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金安排的资金
其他收入安排的资金
**
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
合计
 
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
忻州市人力资源和社会保障局
 
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309005
  忻州市高级技工学校
 
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205
03
03
技校教育
  309005
    业务费支出
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
八、2020年支出预算分功能科目汇总表
2020年支出预算分功能科目汇总表

功能科目(单位名称)
合计
一般公共预算管理资金
政府性基金
纳入专户管理的事业资金
备注
一般公共预算小计
财政拨款资金
行政事业性收费资金
专项资金
罚没资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金安排的资金
其他收入安排的资金
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  忻州市高级技工学校
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    技校教育
1,032.24
1,032.24
1,032.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.59
123.59
123.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
九、2020一般公共预算支出分经济科目汇总表

2020年支出预算分经济科目汇总表
 
 
万元
经济科目(单位名称)
合计
一般公共预算
政府性基金
纳入专户管理的事业资金
备注
一般公共预算小计
财政拨款资金
行政事业性收费资金
专项资金
罚没资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金安排的资金
其他收入安排的资金
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
忻州市人力资源和社会保障局
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  忻州市高级技工学校
1,155.83
1,155.83
1,155.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    工资福利支出
1,059.45
1,059.45
1,059.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      基本工资
489.36
489.36
489.36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      津贴补贴
39.52
39.52
39.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      绩效工资
269.05
269.05
269.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      机关事业单位养老保险缴费
123.59
123.59
123.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      职工基本医疗保险缴费
51.22
51.22
51.22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      其他社会保障缴费
8.06
8.06
8.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      住房公积金
77.24
77.24
77.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      其他工资福利支出
1.41
1.41
1.41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    商品和服务支出
49.83
49.83
49.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      办公费
23.50
23.50
23.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      工会经费
8.78
8.78
8.78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      福利费
25.61
25.61
25.61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      其他商品和服务支出
-8.06
-8.06
-8.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    对个人和家庭的补助
26.55
26.55
26.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      退休费
22.44
22.44
22.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      生活补助
2.98
2.98
2.98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      奖励金
1.13
1.13
1.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    资本性支出
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      专用设备购置
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
十、2020年政府性基金预算收入预算表
无。
十一、2020年政府性基金预算支出预算表
无。
十二、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
 

三公经费情况
一般公共预算资金
政府性基金
财政专户资金
自有资金等
其他
合计
因公出国(境)
支出经费(万元)
 
 
 
 
 
 
费用合计(万元)
 
 
 
 
 
 
公务用车
车辆购置
 
 
 
 
 
 
车辆情况
编制数
 
 
 
 
 
 
现有数
 
 
 
 
 
 
运行维护费(万元)
5
 
 
 
 
5
费用合计(万元)
5
 
 
 
 
5
公务接待
支出经费(万元)
 
 
 
 
 
 
费用合计(万元)
 
 
 
 
 
 
       
5
 
 
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分    2020年度部门预算情况说明
  (一)收入预算总体说明
  2020年收入预算1155.83万元,其中:公共预算财政拨款1155.83万元;纳入专户管理的事业资金0元。较上年1126.53万元,增加29.3万元,增幅2.6%,增加的原因为从五寨师范学院调入皇甫国芳、从宁武县高级中学调入孙文艳二人以及在编职工每年上调一年薪级工资导致人员经费增加。
  (二)支出预算总体说明
  2020年支出预算1155.83万元。较上年1,126.53万元增加29.3万元,增幅2.6%。按用途划分,基本支出预算1135.83万元,占总支出的98.3%,较上年1,106.53万元增加29.3万元,增幅2.6%。其中:工资福利支出1059.45万元,较上年1,031.17万元增加28.28万元,增幅2.7%。商品和服务支出49.83万元,较上年49.34万元增加0.49万元,增幅1%;对个人和家庭的补助26.55万元,较上年26.02增加0.53万元,增幅2%。项目支出预算20万元,占总支出1.7%,与上年20万元一致,没有变化。
  二、“三公”预算经费说明
学校2020年三公经费预算安排情况:因公出国(境)费用为0;公务接待费预算0万元;公务用车运行维护费预算5万元,与2019比减5万元。今年我校严格遵守八项规定,本着厉行节约的原则,公务接待费、车辆运行维护费将严格控制在预算范围内,低于2019年决算支出。

三公经费情况
一般公共预算资金
政府性基金
财政专户资金
自有资金等
其他
合计
因公出国(境)
支出经费(万元)
 
 
 
 
 
 
费用合计(万元)
 
 
 
 
 
 
公务用车
车辆购置
 
 
 
 
 
 
车辆情况
编制数
 
 
 
 
 
 
现有数
 
 
 
 
 
 
运行维护费(万元)
5
 
 
 
 
5
费用合计(万元)
5
 
 
 
 
5
公务接待
支出经费(万元)
 
 
 
 
 
 
费用合计(万元)
 
 
 
 
 
 
       
5
 
 
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
三、学校公用经费安排情况说明
  学校运行经费49.83万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水、电等日常公用支出,同比增加0.49万元,增加的原因是调入我校2。工会经费14.64万元,划拨上级工会经费5.86;代征代扣残疾人保障金-8.06万元。
四、政府采购安排情况说明
  400万元,主要用于现代职业质量提升计划购买实习、实训设备。
五、绩效管理情况
为扎实推进预算绩效管理工作,进一步提高财政资金使用效益,根据财政部门的要求,学校成立了绩效评价领导小组,成员包括学校领导及各处室负责人,认真梳理各项目标任务的完成情况,查找存在的问题,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效地提高资金管理水平和使用效益对学校的支出情况开展绩效评价工作,保证了绩效评价工作顺利开展。
六、国有资产信息情况
  我单位2020年一般公务用车编制数为1辆,实有1辆,原值199,800元;学校办公用房面积1,580平方米,业务用房13,294.80平方米;固定资产205,471,173.74元;在建工程106,191,278元。
  七、政府购买服务指导性目录
学校2020年预算无政府购买服务。
八、2020年组织收入与2019年相比变动情况及原因
本年度非税收入万元,其中纳入财政专户管理的事业资金25万元,其中用于外聘教师、工勤人员工资20万元,公务用车运行维护费1.6万元,水费、电费、办公费等日常公用经费8.4万元;上缴国库28万元,其中用于校园管道、学生宿舍、教学楼、办公楼、餐厅等粉刷、维修、维护费用28万元。
  九、专业性较强的名词进行解释
  学校2020年预算中没有专业性较强的名词需要进行解释。
  附表:2020年部门预算批复表
 
 
 
 
 
忻州市高级技工学校
                                                                   2020518
 
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